Émettre et recevoir des factures électroniques depuis votre garage

Une connexion propre à chaque garage

Le garage renseigne ses informations d’entreprise et donne sa propre autorisation de connexion à la plateforme. L’accès à la fonction, l’identification et les réglages doivent être en place avant les échanges.

GarageSigne est le logiciel utilisé par l’équipe. La plateforme assure les échanges prévus dans ce parcours. Le destinataire d’une facture n’a pas besoin d’utiliser GarageSigne pour recevoir le document sur sa propre plateforme.

Préparer et transmettre une facture de vente

La facture est préparée dans le logiciel avec les données du garage et du client. Le parcours de transmission vérifie les informations nécessaires avant l’envoi et permet de consulter les retours de la plateforme.

Une facture téléversée ou validée n’est pas nécessairement déjà reçue par son destinataire. Les statuts servent à suivre les étapes et à comprendre les éventuelles erreurs.

Retrouver les factures de vos fournisseurs

Les achats peuvent être synchronisés dans le compte du garage lorsque les autorisations et la configuration le permettent. Vous pouvez consulter le document et suivre son traitement dans la boîte des factures fournisseurs.

Les décisions d’approbation ou de refus sont distinctes de la réception technique. Approuver une facture ne signifie pas qu’elle a été payée. Le dépôt manuel et l’analyse assistée d’un document restent disponibles dans les parcours prévus, sous réserve de configuration du service d’analyse.

Distinguer calendrier réglementaire et activation du logiciel

Le calendrier dépend notamment de la taille de l’entreprise et de la nature des opérations. Consultez notre guide 2026–2027 pour les garages, qui renvoie aux sources officielles.

Pour utiliser les échanges électroniques, votre garage doit autoriser et configurer sa connexion à la plateforme partenaire. Vérifiez les paramètres et les premiers échanges avant leur utilisation au quotidien.

Préparer votre première connexion

• Vérifiez l’identité et l’adresse de votre entreprise.
• Contrôlez les données des clients professionnels.
• Identifiez la personne habilitée à autoriser la connexion.
• Vérifiez le compte et l’environnement utilisés.
• Suivez une émission et une réception jusqu’au statut attendu.

Pour préparer ce parcours avec votre atelier, contactez l’équipe GarageSigne.

Relier le document commercial à son parcours électronique

Pour votre équipe, une facture correspond à une intervention, à des prestations et à un client. Pour son acheminement électronique, elle doit aussi suivre un circuit d’échange et contenir les informations attendues. GarageSigne conserve le premier contexte dans le logiciel métier et propose la connexion nécessaire au second parcours. Vous pouvez ainsi examiner le document et les retours associés sans perdre le lien avec le travail du garage.

Le visuel « Solution compatible » identifie cette démarche. Il ne signifie pas que GarageSigne remplace la plateforme chargée des échanges. La connexion à SuperPDP doit être autorisée pour la société concernée. L’accès à une fonction de facturation et l’activation effective des échanges de cette entreprise restent deux points à vérifier séparément.

Préparer une première émission avec un dossier compréhensible

Commencez par un document dont vous maîtrisez le contexte. Retrouvez le client professionnel, ses coordonnées et les références utiles, puis contrôlez la facture issue de votre activité. Les données d’identité, les montants et le destinataire doivent être cohérents avant de lancer l’action de transmission prévue dans le logiciel.

Suivez ensuite le résultat de cette action. Un document préparé n’est pas encore une facture reçue par le client. Un retour demandant une correction doit pouvoir être compris par la personne responsable du suivi. Cette première vérification permet de définir une méthode pour les documents suivants : qui prépare, qui contrôle, qui consulte les statuts et qui contacte l’interlocuteur approprié lorsqu’une information manque.

Organiser aussi le traitement des factures reçues

La facturation électronique ne concerne pas uniquement les ventes. Les fournisseurs de pièces, de consommables ou de prestations adressent eux aussi des documents au garage. Après activation de la réception, l’équipe doit savoir où consulter ces factures et comment suivre leur traitement. La réception technique du document constitue le début de ce travail.

Vérifiez l’identité du fournisseur, la période, les références et les montants en les rapprochant des éléments dont vous disposez. Une facture reçue peut encore demander une clarification ou faire l’objet d’un désaccord. La page sur les factures fournisseurs du garage détaille la distinction entre réception, prise en charge, approbation et litige. L’enregistrement d’une décision ne représente pas un paiement bancaire.

Comprendre une anomalie avant de renouveler un envoi

Lorsqu’un document ne suit pas le parcours attendu, commencez par lire le retour disponible. Vérifiez les informations concernées et l’état actuel de la facture avant de recommencer une action. Une difficulté d’identification du destinataire, une donnée absente et un document encore en traitement ne représentent pas la même situation.

Conservez la référence du document et une description de l’étape qui pose problème lorsque vous contactez l’assistance. Vous facilitez ainsi la compréhension de la demande, sans transmettre inutilement tout le dossier client. Les statuts visibles servent à situer la facture ; ils ne doivent pas être interprétés comme une garantie de paiement. Cette discipline reste utile même lorsque les échanges habituels se déroulent sans intervention particulière.

Garder une méthode commune pour les particuliers et les entreprises

Un atelier peut réparer le même type de véhicule pour un particulier et pour une entreprise. La préparation métier reste comparable : comprendre la demande, établir le devis, conserver l’accord et facturer les travaux réalisés. Le circuit de facturation et les obligations de transmission peuvent en revanche différer selon l’opération et le client.

Évitez de choisir ce circuit à partir du véhicule seul. La qualification du client facturé et les données de l’entreprise apportent le contexte utile. Pour comprendre les échéances et distinguer facture électronique et e-reporting, consultez le guide réglementaire. Pour choisir votre abonnement, examinez séparément les volumes de factures de vente et de factures reçues indiqués dans le comparatif des packs.

Les questions à poser pendant une démonstration

Demandez à voir le parcours complet d’une facture : sa préparation dans le logiciel, les informations contrôlées, l’action d’échange et le statut obtenu. Examinez ensuite la réception d’un document fournisseur. Vous pourrez ainsi comprendre les étapes qui relèvent du garage et celles qui dépendent de sa connexion.

Présentez aussi vos situations particulières avant la souscription : plusieurs utilisateurs, clientèle professionnelle et particulière, volume d’achats ou documents correctifs. Une démonstration de la facturation électronique permet de confronter ces besoins au fonctionnement pris en charge. Les paramètres de votre entreprise et le périmètre réellement activé doivent être confirmés avant d’organiser vos échanges courants.